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ag亚游vip通道关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明
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一、部门概况

(一)部门主要职能:ag亚游vip通道是一所集视障、听障、智障为一体的寄宿封闭式管理学校。负责“三残”儿童的义务教育、听障学生高中教育。

(二)部门预算单位构成:财政全额补助事业单位。

(三)部门人员构成:ag亚游vip通道总编制57人,在职职工51人,空编6人;其中,专业技术人员40人(包括中级职称20人,初级职称20人),管理岗位1人(职员);工勤人员8人(含高级工2人,中级工2人,普工4人);聘用制安保人员2人。退休职工12人(其中:中级职称7人,初级职称2人,高级工3人)。学生数304人(其中:小学生211人,初中63人,高中30人)。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

ag亚游vip通道2017年公共财政预算总收入670.22万元;公共财政预算总支出670.22万元,其中教育支出634.02万元,住房保障支出36.2万元。

(二)部门收入总体情况

ag亚游vip通道2017年总收入:原一般公共财政预算拨款收入670.22万元。

(三)部门支出总体情况

ag亚游vip通道2017年部门支出:公共财政预算总支出670.22万元,其中:基本支出664.66万元,占总支出99.17%;项目支出5.56万元,占总支出0.83%。按功能科目分类:教育支出634.02万元,占总支出94.6%;住房保障支出36.2万元,占总支出5.4%。

(四)财政拨款收支总体情况

ag亚游vip通道2017年原一般公共预算拨款收入670.22万元;一般公共预算总支出670.22万元,其中教育支出634.02万元,住房保障支出36.2万元。

(五)一般公共预算支出情况

ag亚游vip通道2017年部门支出:公共财政预算支出670.22万元,其中:基本支出664.66万元,占总支出99.17%;项目支出5.56万元,占总支出0.83%。按功能科目分类:教育支出634.02万元,占总支出94.6%;住房保障支出36.2万元,占总支出5.4%。

(六)一般公共预算基本支出情况

ag亚游vip通道2017年一般公共预算基本支出总额664.66万元,其中:人员支出547.53万元,占总支出的82.38%。包括:基本工资163.29万元;津补贴222.95万元;年终目标奖金134.2万元;社会保障费27.09万元。  

商品和服务支出43.09万元,占总支出6.48%。包括:办公费28.58万元,主要用于办公费、水电费、劳务费等支出;职工教育经费3.27万元;福利费3.84万元;工会经费6.03万元;党员活动经费1.37万元。

对个人和家庭的补助支出74.04万元,占总支出的11.14%,包括:退休费28.23万元;公务员医疗补助9.61万元;住房公积金36.2万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

ag亚游vip通道2016年及2017年均未在一般公共预算中安排“三公”经费支出。

(八)政府性基金预算支出情况

ag亚游vip通道2017年无政府性基金预算支出表。

三、其他重要事项说明

(一)ag亚游vip通道属于财政全额补助事业单位,收入来源市级财政拨款补助。

(二)本年度财政预算拨款补助670.22万元用于在编人员,工资福利支出(基本工资、津贴补贴、年终目标奖金、社会保障缴费)547.53万元;商品和服务支出(办公费、职工教育经费、福利费、工会经费、党员活动经费)43.09万元;对个人和家庭的补助(退休费、公务员医疗补助、住房公积金74.04万元。

(三)本年度财政预算拨款补助5.56万元用于学校2名安全保卫人员工资及社会保险缴费(工资共计4.32万元、社会保险缴费1.24万元)。

注:2017年预算数据不含单位承担养老保险20%部分。

附件:ag亚游vip通道2017年预算公开表

 

 

 

 

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2017年3月20日

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